2022年度省级地下水超采综合治理资金绩效自评工作报告eRk税务信息网
按照《河北省省级部门预算绩效管理办法》(冀财绩〔2019〕4号)《河北省省对下转移支付绩效管理办法》(冀财绩〔2019〕5号)《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》(冀财绩〔2019〕10号)《河北省财政厅关于做好2022年度省级预算部门绩效自评工作的通知》(冀财监〔2023〕1号)要求,我们积极组织水利、农业、气象等部门开展2022年地下水超采综合治理资金项目绩效自评相关工作。现将2022年省级地下水超采综合治理奖补至今项目绩效情况汇报如下:eRk税务信息网
一、概述eRk税务信息网
(一)地下水超采综合治理资金预算安排情况。eRk税务信息网
2022年度,省级安排地下水超采综合治理资金131745万元,其中:财政厅部门预算安排121000万元、预留10745万元。按照资金级次看,省本级安排1962万元,对下补助安排129783万元。eRk税务信息网
(二)绩效目标分解情况。eRk税务信息网
1. 农业农村口绩效目标分解情况。2021年12月29日,省财政厅《关于提前下达地下水超采综合治理试点省级补助资金预算指标的通知》(冀财农〔2021〕157号)下达支持旱作雨养资金5亿元、支持浅埋滴灌资金1亿元,同步下达资金绩效目标。eRk税务信息网
2. 水利口绩效目标分解情况。2022年5月10日,省财政厅《关于调整2022年省级地下水超采综合治理资金的通知》(冀财农〔2022〕52号),根据2022年全省地下水超采综合治理实施方案,对提前下达的冀财农〔2021〕144号资金进行了调整,同步下达水利口资金绩效目标。eRk税务信息网
3. 气象口绩效目标分解情况。2022年2月15号,省财政厅《关于下达2022年地下水超采综合治理资金的通知》(冀财农〔2022〕14号)下达相关资金500万元,同步下达市县气象有关绩效目标。eRk税务信息网
4. 市县奖补资金绩效目标。奖补资金安排33245万元,该笔资金使用主体为相关市县政府,市县根据本地地下水超采综合治理任务目标情况,自主确定相关工作任务和绩效目标。eRk税务信息网
二、绩效自评工作组织开展情况eRk税务信息网
(一)部门绩效自评工作的组织情况、实施过程。接到通知后,我们高度重视此次绩效自评工作。一方面认真研究《河北省地下水超采综合治理专项资金管理办法》(冀财规〔2018〕7号)关于奖补资金的相关规定;另一方面根据部门职责分工,组织资金项目的承担单位抓紧开展奖补资金绩效自评工作,安排有关业务、财务人员,按照自身职责和评价项目特点确定自评工作程序、工作方法等,并本着客观、公正、公开的原则,所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标,保证自评结果真实可靠。eRk税务信息网
(二)部门预算自评安排及资金分配拨付情况。2022年,省级安排地下水超采综合治理资金131745万元,我厅按时下达了省级资金,资金拨付率达到100%,符合预算法规定要求。对市县资金使用明确要求,资金主要用于支持旱作雨养、水利工程建设、人工影响天气等方面。建立了预算执行情况报告制度,及时掌握分析资金各项工作进展情况,适时采取有效措施推进工作。市县根据要求,认真提出资金使用意见,加大项目推进力度,确保资金使用执行到位。eRk税务信息网
(三)部门日常财务管理、专项监督检查及部门审查意见情况。大部分县(市、区)奖补资金项目承担单位成立了项目工作小组,对项目开展和实施情况尤其是资金使用情况进行监督,及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节,督促落实整改计划和措施,确保资金安全,合理使用。eRk税务信息网
三、绩效目标实现情况eRk税务信息网
1. 产出指标完成情况分析eRk税务信息网
种植结构调整方面。实施旱作雨养135.3万亩,节约农业用水2.2亿立方米以上。农艺节水方面。滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉项目100万亩,已全部落实到田间地块,节约农业用水0.6亿立方米以上。人工增雨雪方面。在地下水超采区及上游地区新建和改造固定标准化作业点2个、购置自动化火箭增雨作业装备14部、购置增雨火箭弹1084枚,提高人影作业能力和水平。水利工程建设方面。开展地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目22个,实际完成22个等。eRk税务信息网
2.效益指标完成情况分析eRk税务信息网
种植结构调整方面。张家口坝上地区压减蔬菜、马铃薯等高耗水作物,发展莜麦、胡麻等抗旱耐旱作物种,亩均节水120立方米;冀中南部地区利用旱作技术和雨水发展生产,种植谷子、高粱等抗旱耐旱作物,旱作种植技术得到大面积推广,亩均减少农业用水190立方米。农艺节水方面。滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉项目,依托农业托管服务组织和专业合作社、种植大户、农业园区等规模经营主体,示范推广了小麦玉米浅埋滴灌、蔬菜膜下滴灌、果树小管出流等节水技术,亩均节水60立方米,节约利用了水资源,压减了地下水开采,促进我省农业绿色、可持续发展。水利工程建设方面。在黑龙港流域22个县,改造灌溉面积43.83万亩,实际完成44万亩。eRk税务信息网
3.满意度指标完成情况分析eRk税务信息网
2022年度,通过电话回访、问卷调查等形式开展的满意度调查中,社会各界群众满意率达到95%,较好地完成了年初设置的满意度指标。eRk税务信息网
四、绩效目标设定质量情况eRk税务信息网
通过绩效自评结果,奖补资金项目承担单位对比倒查年初绩效目标的设定质量,绩效目标设定总体比较清晰、准确,绩效指标基本能够全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益;核心指标选取的比较有代表性,能直接反映出产出和效益,且精简实用;指标内涵比较明确、具体、可衡量,数据及佐证资料可采集。奖补资金项目承担单位在分配评价指标的权重时,突出了结果导向,尤其是实施期间的项目评价,注重了决策、过程和产出的指标权重。eRk税务信息网
五、整改措施及结果应用eRk税务信息网
(一)加快项目支出进度eRk税务信息网
资金项目承担单位,应科学、合理制定项目支出计划。在项目执行过程中,对照支出计划,详细研究项目的实际执行情况和进度。对于未达到支出进度的项目,认真分析执行过程中存在的难点和问题,协调相关部门(单位)提出解决方案和办法,共同推进项目顺利执行。eRk税务信息网
(二)强化绩效管理意识eRk税务信息网
各县(市、区)要高度重视预算绩效管理工作,在总结前期经验的基础上,结合项目的具体情况,围绕资金使用、资金配置、项目管理等方面,客观分析预测项目的产出和效果,把握投入、过程到产出、效果的逻辑性,科学编制绩效指标体系,设定清晰、完整、可衡量的绩效指标,以充分体现和真实反映项目的绩效状况和绩效目标的实现程度,同时便于项目日常管理、考核和事后评价,进而提高财政资金的使用效益,促进财政资金的管理的科学化、精细化。eRk税务信息网
(三)进一步完善部门管理制度eRk税务信息网
明确各部门在资金使用、管理等方面的职责分工,权责分明,责任到人。继续完善项目申报、实施、采购、验收、评价等一整套规范、科学的项目管理制度。同时,进一步细化部门内控制度、财务管理制度等相关制度。项目承担单位要对项目的实施和资金的使用进行全程跟踪监督,及时掌握项目实施进度,定期报告资金使用情况等。eRk税务信息网